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县安监局2015年部门预算

发布时间:2015/7/21 12:00:07 来源:安监局 录入:Admin 【字体:

2015年安监局部门预算



一、主要职能及基本情况:

我局肩负着全县煤矿、非煤矿山、烟花爆竹生产、经营、危险化学品、作业场所职业危害等行业安全生产监管工作;全县建筑施工、道路交通、水上交通、人员密集场所等单位的综合监管以及组织协调重特大事故的调查处理工作。我局现实有人数为50人,在岗人员33人含在职在编21人。离休人员3人。退休人员13人,原煤化局无编退休1人。小车2辆。

二、收入情况:

2015年预算收入合计3836386元。

1、预算内财政拨款1963400元。

2、纳入预算管理的非税收入250000元。

3、其他收入1622986元。

三、支出情况:

2015年预算支出合计3836386元。

1、工资福利支出1453802.4元。

(1)基本工资372672元

(2)津贴599520元

(3)奖金353673元

(4)其他工资福利50162.4元

(5)社会保障缴费77775元(医疗保险费)

2、对个人和家庭补助支出856383元

(1)退休工资422232元。  

(2)离休工资181488元。  

(3)抚恤金、救济款86000元

(4)住房公积金116663元

(5)助学金50000元

3、商品和服务支出471500.6元

(1)办公费8400元

(2)印刷费2310元

(3)水电费11340元

(4)邮电费10500元

(5)交通费65000元

(6)差旅费16800元

(7)物业管理费2100元

(8)一般修缮费2100元

(9)会议费6300元

(10)培训费19950元

(11)招待费40000元

(12)工会经费19443.8元

(13)职工福利费24304.8元

(14)其他支出22452元

(15)专用材料220500元(服装费用)

4、其他资本性支出14700元

5、项目支出1040000元   

(1)2012年度安全生产工作总结会议86000元。

(2)安全生产培训90000元

(3)新《安全生产法》宣传95000元

(4)新农村建设99000元

(5)安监岗位工资及津贴奖励121000元

(6)办公设备购置454000元  

(7)安全生产隐患排查95000元

全年预算收支平衡。



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